我接手以前會計做賬看見的，做成這樣會是什么原因？

應收賬款二級科目是誰

是應收賬款-郎酒公司

做錯了 應該是確認收入 他沒有確認收入

什么意思？我們這個是存在往來

往來？ 老板支付的退回預收款嗎

老師我們公司應該收別人的錢完了通過另外一個賬戶返回如何做賬，比如說公司員工工資我們先墊付然后廠家再返回來，但是是通過另外一個賬戶返回

收到的什么錢 是收入的嗎

可現在這個做 是欠法人的錢

我們公司是賣酒的，就是為了打市場送給客戶的酒，廠家會給報，在送出去的時候計入應收賬款，隨后在通過另一個賬戶返回來

業務發生是怎么做的

買物料的時候這么做的，但是他會返回通過另外一個賬戶，應該怎么做

借其他應收款貸現金 反給個人 個人還能給你公戶不給的話不建議做

個人沒有給，那怎么核銷豈不是應收賬款一直掛的往來呢？

你們贈送出去 借其他應收款-廠家貸現金 收到廠家報銷借其他應收款-法人貸其他應收款-廠家 借現金貸其他應收款-法人

你的意思是把收回的錢轉到其他應收款老板名下是嗎

是的 然后讓他給你轉回來

不行，這個錢沒有進公戶，如果能進去的話，就不會有另外一個賬戶了我們這個就是個內賬

內帳掛帳就可以 不需要轉到公戶