問題已解決
老師,公司社保1月的時候計提了分錄是 借管理費用-單位 其他應收款-個人 貸應付職工薪酬-單位個人合計 這個分錄是對的不?



您好,同學,您的分錄是正確的。
2020 03/23 15:08

84784995 

2020 03/23 15:09
老師,現在遇到這樣的問題,我們社保現在繳納了,只交了養老,然后跟計提的金額不一樣該怎么做啊?

曉宇老師 

2020 03/23 15:11
如果和計提的不一樣就做相反分錄沖銷即可。

84784995 

2020 03/23 15:12
就是把第一次做的分錄做紅色是么?那現在醫療還沒有交不知道得要交多少,萬一預提的又不對下個月再沖紅么?

曉宇老師 

2020 03/23 15:21
是的,您的理解正確。
