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老師,公司社保1月的時候計提了分錄是 借管理費用-單位 其他應收款-個人 貸應付職工薪酬-單位個人合計 這個分錄是對的不?

84784995| 提問時間:2020 03/23 15:05
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
您好,同學,您的分錄是正確的。
2020 03/23 15:08
84784995
2020 03/23 15:09
老師,現在遇到這樣的問題,我們社保現在繳納了,只交了養老,然后跟計提的金額不一樣該怎么做啊?
曉宇老師
2020 03/23 15:11
如果和計提的不一樣就做相反分錄沖銷即可。
84784995
2020 03/23 15:12
就是把第一次做的分錄做紅色是么?那現在醫療還沒有交不知道得要交多少,萬一預提的又不對下個月再沖紅么?
曉宇老師
2020 03/23 15:21
是的,您的理解正確。
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