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問題已解決
老師，你好，我公司19年有一筆客戶誤轉款，當時會計分錄記錄為 借：銀行存款 貸：營業外收入，隨著做了相反的會計分錄 借：營業外收入 貸：銀行存款?，F在我準備年度匯算清繳 發現利潤表中營業外收入金額不對。我現在應該怎么做賬務處理？
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你好，這個誤轉款你有計入到其他應付款核算嗎？
是什么原因導致利潤表的營業外收入金額不對呢？是軟件無法識別營業外收入借方發生額導致的嗎？
2020 03/23 13:27
84785039 
2020 03/23 13:30
是軟件無法識別借方的發生額
鄒老師 
2020 03/23 13:33
你好，那你可以把這個分錄（借：營業外收入 貸：銀行存款）改成這個分錄，貸；銀行存款，貸；營業外收入（負數）
84785039
2020 03/23 13:35
嗯，我是需要到反結賬到19年去更改嗎？
84785039
2020 03/23 13:36
能不能直接在20年做以前年度損益調整
鄒老師
2020 03/23 13:44
你好，需要反結賬到19年去修改才是的
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