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請問 19年11月份付了一年的房租，期初建賬忘記做了，現在要怎么做分錄補回來呢？
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你好
補做房租分錄，借；長期待攤費用，貸；銀行存款等科目
補做攤銷分錄，借；以前年度損益調整（2019年應當攤銷的金額），管理費用等科目（今年應當攤銷的金額），貸；長期待攤費用
2020 03/20 16:59
84785013 
2020 03/20 17:04
老師，第一步補記做了的話，那我銀行就不平了
鄒老師 
2020 03/20 17:05
你好，你之前已經做了支付房租的分錄了嗎？
84785013
2020 03/20 17:06
之前沒有用系統，從今年一月開始用系統，期初建賬時漏了房租的
鄒老師
2020 03/20 17:09
你好，期初建賬時漏了房租的，那說明付款的銀行也漏了才是，這樣的數據才可以平衡的
84785013
2020 03/20 17:13
銀行是直接按12月的余額直接做了期初
鄒老師
2020 03/20 17:18
你好，銀行按12的余額做了期初，但是你房租沒有做，那你期初數是無法平衡的
84785013
2020 03/20 17:19
當時為了啟用賬套直接調平了，現在來做才發現問題，就不知道怎么辦了
鄒老師
2020 03/20 17:24
你好，那應當重新建賬，錄入正確的期初數才是的
84785013
2020 03/20 17:26
除了重新建賬，沒有其他辦法調整嗎
鄒老師
2020 03/20 17:27
你好，沒有其他辦法（不可以通過分錄來調整期初數）可以調整期初數的
84785013
2020 03/20 17:30
好的，那我知道了，謝謝老師
鄒老師
2020 03/20 17:31
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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