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老師,繳納所得稅時,資產減值損失和信用減值損失要做調增?公允價值變動收益做調減?

84784981| 提問時間:2020 03/16 15:27
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速問速答
許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
嗯嗯,是的。你的這些損失,稅法上是不認可的哦。 而且變動收益的,也是不認可的。他們按成本計量的
2020 03/16 15:41
84784981
2020 03/17 08:51
老師,為什么這道題的資產減值損失不用調增算所得稅的時候
許老師
2020 03/17 09:42
這題的話,思路不一樣。它不是在會計利潤的基礎上計算,而是直接計算應納稅所得額。所以,這個資產減值損失,是可以,直接不計算的哦
84784981
2020 03/17 09:44
什么????不明白
84784981
2020 03/17 09:44
什么不是在會計利潤的基礎上算?
許老師
2020 03/17 09:46
你所說的調增或者調減,是在先計算會計利潤的基礎上,再進行的。 題中的答案,沒有計算會計利潤,而是直接按照稅法的規定,計算應納稅所得額的哦
84784981
2020 03/17 09:48
稅收滯納金不是加上了再算所得稅的?為什么資產減值損失不要加上?
84784981
2020 03/17 09:48
老師,你看看答案
許老師
2020 03/17 09:55
剛才沒看見,答案里減去了60,不好意思。 這樣的話,答案是不正確的。60萬元,不應當減去的哦。或者,先減去,再加上的
84784981
2020 03/17 10:11
結果等于218.25元
許老師
2020 03/17 10:13
嗯嗯,是的。這樣的話,題中答案,都不對的
84784981
2020 03/17 10:14
確定嗎???
許老師
2020 03/17 10:16
確定的哦,資產減值損失,肯定是要調增的
84784981
2020 03/17 10:16
調增后,再乘以稅率25%?
許老師
2020 03/17 10:17
嗯嗯,是這樣的處理呀
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