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老師,請問小規模普通發票需要繳納附加稅嗎?專票的附加稅是季度計提還是月末計提?都有哪些是減免,哪些是減半的呀?感謝

84785010| 提問時間:2020 03/12 22:00
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
小規模納稅人的話,月收入不超過10萬元,或者季度收入不超過30萬元,免交增值稅的哦。 當然,這時候,附加稅也不用交了。 至于是月還是季度,取決于企業自己選擇的申報方式
2020 03/12 22:02
84785010
2020 03/12 22:04
老師,如果季度超過了30萬之前也沒有計提怎么辦呀?
許老師
2020 03/12 22:09
這個呀,你要調賬啦。 借:主營業務收入 貸:應交稅費 借:稅金及附加 貸:應交稅費 所以,最好的話,是先計提。季度免稅的話,將應交稅費轉入其他收益,就可以啦
84785010
2020 03/12 22:11
好的,謝謝老師。
許老師
2020 03/12 22:11
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
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