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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我想咨詢個(gè)問(wèn)題，就是去年的費(fèi)用發(fā)票今年不可以做賬嗎？ 還是在匯算清繳之前是可以入賬的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)需要做2019年賬上才可以，跨年做2020年上面需要做樣以前年度損益調(diào)整 ，不能影響2020年利潤(rùn)，你可以問(wèn)下你稅局看可以年報(bào)和季報(bào)不一樣不，要是可以那反結(jié)賬做2019年賬上，參與2019年匯算清繳
2020 03/11 15:07
84784963 
2020 03/11 15:32
有很多去年12月份出差的差旅費(fèi)都是今年1月份才報(bào)銷(xiāo)的，這都不能入今年1月的賬嗎？
maize老師 
2020 03/11 15:38
需要之前做12月賬上才可以，直接做1月賬上原則是需要做借以前年度損益調(diào)整才對(duì)
84784963
2020 03/11 15:55
貸方需要入什么科目？
maize老師
2020 03/11 15:57
貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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