客戶要求是經銷商，對我們產品進行低價促銷，讓我們對低價促銷產品進行補貼，但不同意調整增值稅發票，進行紅字發票處理，就直接從應收賬款里進行扣減。

本應沖減銷售收入和應收賬款的，但客戶不同意。拿我們就作為現金折扣處理嗎？ 但這并非提前付款給予的現金折讓，似乎不太合適。

你把客戶 促銷商 你們 三者之間 你們是銷售方嗎

我們賣給經銷商，經銷商賣給客戶。

然后客戶給你們少回款是嗎？不按照發票價格回款

是的，不按發票價格回款。客戶處了個聯絡函，雙方蓋章，要求將應收賬款減少24萬，直接扣款。

那你沒法做賬啊 應該發票紅沖了按照 商業折舊開票 直接按照折扣后的去結算

本來也是這樣的，但客戶強勢，不按商業折扣扣款。那就做現金折扣。 借：財務費用， 貸：應收賬款。 或者借： 主營業務成本： 貸：應收賬款

現金折扣這些是合同里要約定的 不然那稅局查到你沒法證明 開的是專票還是普票給他

那應該怎么處理？ 或者將扣款24萬計入營業外支出？

和他們商量，后期貨物價格便宜開票少開這部分不可以嗎？

要么就重新簽訂合同，增加現金折扣。不然你怎么做都不好

重新訂立什么合同？ 具體是指？ 直接將應收賬款減少金額做入主營業務成本，或者財務費用，或營業外支出不可以嗎？

銷售合同啊，里面增加現金折扣，把少的部分按照現金折扣處理