00:10:00
問題已解決
公司上個月開了9%的10萬發票，開了3%的20萬發票，10萬稅款2萬，20萬稅款4萬，但是2萬稅款可以抵扣1萬，還預繳了5000塊，所以交的稅款是45000 要怎么做會計分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 你是一般納稅人 有簡易計稅嗎
2020 03/09 16:36
84785003 
2020 03/09 16:48
是一般納稅人，有和沒有簡易計稅什么區別？
meizi老師 
2020 03/09 16:51
你好 沒有我看你開了9%的發票 又開了3%的發票 就想著是不是有簡易計稅。 你們什么業務開來3% 你把你之前分錄寫下 比如進項稅和銷項稅分別多少。 才好判斷怎么寫結轉分錄 和繳納稅費分錄
84785003
2020 03/09 16:51
老師，我是一般納稅人，那個3%就是簡易計稅
meizi老師
2020 03/09 16:52
你好 那就是 那你把之前的分錄寫下 看看怎么結轉 才好做繳納分錄
84785003
2020 03/09 17:15
meizi老師
2020 03/09 17:19
你好 1.結轉預繳增值稅 借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交稅費-已交增值稅 2.結轉銷項稅 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 然后用上期留抵結轉 抵減轉出未交增值稅借方 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月去繳納 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
閱讀 387
描述你的問題，直接向老師提問
129
意見反饋
