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請問2018年12月份核定為一般納稅人，2018年11月份開票時超過了500萬（11月份總開票590萬）請問超過的部分是否需要補交增值稅？
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這個是按小規模納稅人的政策交稅處理。對于小規模納稅人期間征稅還是執行小規模納稅人的政策
2020 03/06 09:38
84785022 
2020 03/06 09:48
具體多少號文啊
江老師 
2020 03/06 09:50
這個不存在多少號文，是小規模納稅人，在小規模納稅人期間就是按小規模納稅人的政策執行，開超了稅務專管員會通知企業轉一般納稅人。是一般納稅人期間按照一般納稅人的政策執行。
84785022
2020 03/06 10:02
那專管員不通知，我就按小規模納稅人一直開下去？這樣豈不是有很大漏洞，個個都在轉一般納稅人之前多開點，有的甚至開個千把萬出來
江老師
2020 03/06 10:09
不會出現這樣的情況，金稅三期系統會出出預警的，這個你不用操心。
84785022
2020 03/06 14:37
如果發生在金稅三期之前的2017年，2018年呢
江老師
2020 03/06 15:59
金稅三期工程在2016年就已經實施了。
84785022
2020 03/06 16:35
老師，2016年的老工程，但開票及所對應成本票都是2016年6月以后才來的，有沒有走賬，普票，請問礙事么？
84785022
2020 03/06 16:36
百分之三十的工資也沒有走賬，就造了個工資表
江老師
2020 03/06 16:39
這個是需要進行申報工資的個稅，才能列支工資表。如果是勞務費，需要開具勞務費的發票
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