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問題已解決
老師，我是建筑公司，2018年三月成立，公司打出一筆100萬質(zhì)保金給業(yè)主，但我公司五月才找會計做賬，漏了這筆保證金沒有入賬，之后業(yè)主返還了100萬質(zhì)保金，會計做了賬，打出去沒有做賬，打進(jìn)來又做了賬，現(xiàn)在2020年，賬上一直掛著這筆賬，應(yīng)該如何平賬，怎么處理好？
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那你補(bǔ)做賬就可以 只要寫清楚某年某月付質(zhì)保金，本月補(bǔ)做
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2020 03/05 15:51
84784959 
2020 03/05 15:55
意思是我不需要調(diào)賬對吧？我只需要補(bǔ)一張記賬憑證就可以，借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款，然后做賬備注好就OK了對嗎？
馬老師 
2020 03/05 15:58
是的 就是這樣的 寫個情況說 讓當(dāng)時的經(jīng)辦人 出納 老板 把字簽上 你做賬
你這個本來就是當(dāng)年漏掉現(xiàn)在只是補(bǔ)一下 不需要調(diào)整 調(diào)整根本沒地方去調(diào)
84784959
2020 03/05 16:02
謝謝老師，你幫我解決了一個大難題
馬老師
2020 03/05 16:05
沒事的 客氣了 麻煩給老師五星好評謝謝！
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