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老師當月水電費，燃氣費怎樣的操作，當月計提嗎看那數據，下月扣款時呢發票未收到，發票回來又怎樣，當月要計成本的，所有流程的分錄怎樣的謝謝
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有數據就按權責發生制做賬，借制造費用 貸其他應付款，扣費做借其他應付款 貸銀行，發票到有差額就沖掉 借借制造費用 負數 貸其他應付款，負數，之后按發票做，
2020 03/05 08:57
84785042 
2020 03/05 09:03
當月借制造費用那里拿數據，貸其他應付賬，下月付款借其他應付賬，貸銀行存款，發票收到差額多了怎樣做
maize老師 
2020 03/05 09:05
少了補上，借制造費用 貸其他應付款，多就做借制造費用 負數 貸其他應付款
84785042
2020 03/05 09:08
怎么發票少了多了都是制造費用多了呢，還有那成本已結轉到各商品了不是不準了，怎么是貸其他應付款負數的
maize老師
2020 03/05 09:12
那是多了需要沖掉，沖掉這個后面結轉庫存商品 對方也沖掉，
84785042
2020 03/05 09:14
不明白
maize老師
2020 03/05 09:17
假設你這個制造費用多做，那這個做借制造費用 負數 貸其他應付款 負數，借生產成本 負數 貸制造費用 負數，借庫存商品 負數 貸生產成本 負數，借主營業務成本 負數 貸庫存商品 負數
84785042
2020 03/05 09:38
少了全部增加，多了全部做負數，老師我上月已經做好各工地成本了，這樣調不影響嗎，是不是開票和銀行扣款不對應的，每次開票和扣款有差額的水費電費燃氣都是
maize老師
2020 03/05 09:39
是，但是這個按發票做，后面調這個需要按發票調，
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