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老師，養老失業和工傷月底都需要計提嗎？不計提可以嗎？這個月交了這個月直接記費用了行嗎？因為這幾項都是月初的時候就交本月的，這個還用計提嗎？
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需要計提，這個不管咋交都需要計提，要是直接減免那就不需要計提
2020 02/28 14:35
84784964 
2020 02/28 14:37
我們單位一直也沒計提這社保費呢？光計提工資呢？這個有什么風險嗎？
maize老師 
2020 02/28 14:39
需要按準則做才可以，風險，不少交稅，一般稽查也沒有啥風險，賬上做不符合準則，目前還沒有看到說有罰款啥之類
84784964
2020 02/28 14:41
打比方說1月份吧，我們單位都是1月初就把養老工傷失業就交了，但是1月份的工資要等到2月份才發，我們現在記賬的模式就是交了社保費以后直接計入費用里了，等到1月底就直接計提一個工資，1月份發上年12月份工資的時候就把1月份給員工上的保險，由員工出的那部分在其他應收款里扣出來，一直就這么記呢？
maize老師
2020 02/28 14:44
你匯算清繳的時候那個別填寫錯誤一般沒啥
84784964
2020 02/28 14:45
匯算清繳該怎么填啊
maize老師
2020 02/28 14:47
社保填寫2019年所屬期繳納的
84784964
2020 02/28 14:50
社保就是填寫2019年1至2019年12月份的實交數，是嗎
maize老師
2020 02/28 14:54
是的，你看你那個所屬期2019年全年的這個數據，
84784964
2020 02/28 14:57
好的，謝謝老師
maize老師
2020 02/28 15:00
好的，我先回復別的學員了
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