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問題已解決
老師…我們是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，屬于事業(yè)全額撥款單位，財政局來查帳，職工去出差，我們多給職工報銷了差旅費，現(xiàn)在職工已經(jīng)把多報銷的差旅費退回來了，這個賬務(wù)處理怎么做？
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職工已經(jīng)把多報銷的差旅費退回來了，你做賬就和當(dāng)時的分錄相反
2020 02/26 16:10
84785014 
2020 02/26 16:37
老師…已經(jīng)跨年了，這個差旅費是2018年的，退回的時間是2019年10月份，相反的分錄不對吧
紫藤老師 
2020 02/26 16:39
借銀行存款
貸業(yè)務(wù)活動費
借資金結(jié)存
貸事業(yè)支出
84785014
2020 02/26 18:38
老師…不好意思，我沒有表達清楚。這個退回的錢包含著有從專戶支出去和零余額支出去的，零余額的賬務(wù)處理也和你發(fā)給我專戶的賬務(wù)處理一樣嘛？
紫藤老師
2020 02/26 20:53
你把銀行存款換成零余額賬戶就可以
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