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問題已解決
老師，發票勾選確認后，申報了，但是我發現有問題，作廢申報了，發票能不能勾選作廢呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好。進入勾選平臺看一下如果提示已申報就不可以
2020 02/26 11:26
84784965 
2020 02/26 11:30
啊，那我在19年收到一張專票，后來在年底發現發票有問題，讓人家作廢紅沖了，我當時申報的時候沒有進項轉出，一正一負做賬抵消了，現在申報，1月份的時候把之前那個正數發票勾選，怎么嗎呢
王晶老師 
2020 02/26 11:32
下個月的時候做進項轉出，
84784965
2020 02/26 11:48
可不可以做進項轉出呢，還是要去大廳更正申報呢
王晶老師
2020 02/26 12:05
如果扣稅款了就下個月轉出，沒有就去大廳更正申報
84784965
2020 02/26 12:07
沒扣稅，轉出的話不可以當月轉出嗎
王晶老師
2020 02/26 12:10
可以當月轉出。申報作廢了，申報表做修改
84784965
2020 02/26 12:11
那我先申報作廢，再做相應的進項轉出行吧
王晶老師
2020 02/26 12:12
恩恩。可以。可以的呢
84784965
2020 02/26 12:16
在申報表哪邊做進項轉出呢
王晶老師
2020 02/26 13:02
附表2.進項稅額表里面
84784965
2020 02/26 13:08
1，附表2填完，主表會自動帶出嗎？還是手填呢？
2，那做賬怎么做呢，分錄具體怎么寫呢
王晶老師
2020 02/26 14:55
手工填寫，主表會帶出來
王晶老師
2020 02/26 14:55
做賬紅字沖銷這邊憑證
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