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請問購進農產品直接銷售核定農產品增值稅進項稅額計算表里的L3購進農產品數量和L2消耗數量怎么填
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你好
分別是你當月購入的
和領用的
2020 02/24 23:51
84784983 
2020 02/24 23:55
當月沒夠進呢？怎么填呢？購進農產品直接銷售的。不涉及領用
84784983
2020 02/24 23:55
購進農產品直接銷售核定增值稅進項稅額的計算表中的
郭老師 
2020 02/24 23:58
當月沒夠進呢？怎么填呢？L3填寫0
購進農產品直接銷售的。不涉及領用
比入購入30都銷售出去兩個都填寫30
84784983
2020 02/25 00:01
我們也涉及消耗，不過損耗率不超過1%。當月銷售的是起初庫存，如果說我都填30的話我的損耗就為0了呢
郭老師
2020 02/25 01:29
屬于合理損耗的嗎
84784983
2020 02/25 07:03
是合理損耗
郭老師
2020 02/25 08:55
合理損耗可以忽略的
一塊做成本出庫
84784983
2020 02/25 09:01
不是想進項也能抵扣點稅嗎
郭老師
2020 02/25 09:06
你要抵扣增值稅？
84784983
2020 02/25 09:07
對
84784983
2020 02/25 09:08
就是這張表
郭老師
2020 02/25 09:09
損耗按你實際的關系
郭老師
2020 02/25 09:09
損耗按你實際的填寫
還有那個不會填寫
84784983
2020 02/25 09:10
就是不知道L2和L3是累計數還是當期數
郭老師
2020 02/25 09:11
你好
當期的數據
之前的已經填寫了
84784983
2020 02/25 09:14
那我本月沒有購進，本月的損耗有數，損耗率也為0啊，也就相當于我本月損耗部分不能抵扣進項稅了嗎？
郭老師
2020 02/25 09:16
有領用
有損耗可以填寫的
你還有庫存不是嗎
比如你上月入20
領用10
還有10就在期初
84784983
2020 02/25 09:21
可是這個公式就能看出如果不填寫購進數量就不能抵扣所以就拿不準
郭老師
2020 02/25 09:23
截圖這個報表看下的
84784983
2020 02/25 09:45
就是這張
郭老師
2020 02/25 09:52
按期初 +本期購進-期末這個填寫
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