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問題已解決

老師請問外地的工程,然后再外地繳稅,科目怎么做

84785011| 提問時間:2020 02/22 17:09
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應交稅費-預繳增值稅(應交增值稅-已交增值稅) 貸:銀行存款 借:應交稅費-城建稅 借:應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加-城建稅 借:稅金及附加-附加稅 貸:應交稅費-城建稅 貸:應交稅費-附加稅
2020 02/22 17:11
84785011
2020 02/22 17:14
預交和已交科目是一樣的嗎
bamboo老師
2020 02/22 17:15
不一樣 預繳增值稅一般是取得價款的時候 預繳 已交是當月繳納當月需要繳納的
84785011
2020 02/22 17:16
那我的應該是已交
bamboo老師
2020 02/22 17:17
嗯 那您用已交稅金科目就好了
84785011
2020 02/22 17:18
老師跨區不是銀行繳款的,可以做到其他應付賬款里面嗎
84785011
2020 02/22 17:18
還是現金
bamboo老師
2020 02/22 17:19
您是用現金支付的么
84785011
2020 02/22 17:20
實在項目所在地,用個人刷卡的
bamboo老師
2020 02/22 17:22
那個人刷卡報銷現金支付的么?
84785011
2020 02/22 17:22
沒有。
bamboo老師
2020 02/22 17:25
借:應交稅費-預繳增值稅(應交增值稅-已交增值稅) 貸:其他應付款-個人 借:應交稅費-城建稅 借:應交稅費-附加稅 貸:其他應付款-個人 借:稅金及附加-城建稅 借:稅金及附加-附加稅 貸:應交稅費-城建稅 貸:應交稅費-附加稅
84785011
2020 02/22 17:30
增值稅需要這樣做嗎。借稅金及附加 貸應交稅金-已交增值稅
bamboo老師
2020 02/22 17:30
增值稅不需要這樣寫分錄
84785011
2020 02/22 17:31
只要把附加稅結轉下就好了
bamboo老師
2020 02/22 17:32
是的 只要把附加稅結轉下就好
84785011
2020 02/22 17:33
增值稅需要轉出嗎。
bamboo老師
2020 02/22 17:33
增值稅不需要轉出 等確認銷項后結轉
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