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問題已解決
老師，我們是物業公司，有兩個小區，在做內賬的時候，2019年度，1小區未分配利潤200萬，2小區未分配利潤150萬。1小區有股東借款（其他應收款）260萬，現在我們直接分紅沖借款，大老板已經簽字不允許更改。導致現在1小區利潤不夠沖借款。 現在我想把1小區的60萬借款拿到2小區，因為大老板只看合計兩個小區利潤。讓2小區利潤分紅沖借款。但是這個賬應該怎么做？現在做了，以后年度該怎么解決這個問題？
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您好，你這一小區或二小區只是兩個不同的項目是吧，實際的總的利潤還是物業公司的是吧
2020 02/20 21:47
84784986 
2020 02/20 21:51
不是，分別計算的。實際上這是弄錯了。但是現在不能讓老板重新簽字，所以，想了個這樣的法子。
84784986
2020 02/20 21:53
每個小區都單獨核算的。現在就是在想補救方法
文老師 
2020 02/20 22:28
那就是2小區借款給1小區，就是1小區欠2小區的款項
84784986
2020 02/21 08:29
2小區的賬是：
其他應收款是剛才從1小區移過來的
借，其他應收款/股東借款
貸，其他應付款/1小區
接著做：
借，分紅沖借款
貸，其他應收款/股東借款
。
我們不發生金錢往來，只是為了用利潤還260萬。您看我這個賬是不是應該這樣做？
文老師
2020 02/21 10:44
您這樣做也是可以的，內帳只要能按實際的業務核算清楚就可以
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