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企業是生產銷售和工程施工一體的，開的發票是銷售貨物和工程施工2種。最近幾年，工程比例偏大。營改增后，工程施工領用的自己生產的產品作為原材料，還用進項稅額轉出么？
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不需要，不屬于不得抵扣進項稅項目
2020 02/20 20:28
文靜老師 
2020 02/20 20:30
請參考，不得從銷項抵扣的進項稅業務
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公司是生產銷售和工程施工一起的企業，公司施工時用自己生產的產品時又不能自己給自己開票，這個咋個處理？
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營改增后，登記已結算的工程價款，在“工程結算”科目要進行價稅分離，那工程完工，將“工程施工”與“工程結算”對沖時，這里的工程結算不是對不上160？能幫列出，營改增后，此視頻里面工程完工對沖的科目嗎？
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工程企業領用材料什么時候必須到工程施工科目里面去，這個有規定嗎？我可以在有收入的時候再領用材料轉工程施工
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我們是裝修設計類公司，營業范圍有設計、裝修裝飾工程施工，如果承接了項目工程包工包料，請問可以開銷售材料發票嗎，還是開工程施工服務發票呢？
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老師，工程施工合同毛利的科目取消了，那工程結算時，工程施工合同成本和工程結算科目還用對沖嗎
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查看更多- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現代服務嗎，稅應該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學班預習課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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