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我們是一般納稅人,注冊的是建筑勞務公司,開的是3個點的票,請問這個勞務和勞務派遣有什么不同?

84785021| 提問時間:2020 02/20 15:33
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,建筑勞務是你給人家去提供建筑安裝之類的和建筑有關的勞務,勞務派遣就是單純給其他公司提供人員,不限定是做什么的有很多崗位的人員,稅率小規模都是3%
2020 02/20 16:04
84785021
2020 02/20 16:14
我們是一般納稅人,簡易征收的話應該是多少稅率
84785021
2020 02/20 16:15
如果單純是勞務派遣簡易征收就是5個點,建筑勞務的簡易征收就是3個點是么
小云老師
2020 02/20 16:22
是的,一般納稅人的話簡易計稅勞務派遣是5%,你們這個是3%
84785021
2020 02/20 16:26
那我們已什么數據計算這3個點的稅呢?是已我們開出去的發票數還是扣除了我們支付給工人的工資后的差額來乘以3個點呢?謝謝
小云老師
2020 02/20 16:33
要看你公司符不符合規定,你去核稅時沒有說可以差額征收的就是按開出去的發票數,根據國家稅務總局2016年公告第17號文件和國家稅務總局2016年公告第53號的規定,建筑企業差額征增值稅必須同時具備以下條件。 (1)建筑企業總承包方必須發生分包行為,其中分包包括專業分包、清包工分包和勞務分包行為。 (2)如果是在工程施工所在地差額預繳增值稅,則建筑企業必須跨縣(市、區)提供建筑服務。如果建筑企業公司注冊地與建筑服務發生地是同一個國稅局管轄地,則不在建筑服務發生地預交增值稅。 (3)建筑企業跨縣(市、區)提供建筑服務或建筑企業公司注冊地與建筑服務發生地是同一個國稅局管轄地,簡易計稅方法計稅的總承包方,只要發生分包業務行為,總承包方都在公司注冊地差額零申報增值稅。 (4)分包方向總承包方開開具增值稅發票時,必須在增值稅發票上的“備注欄”中必須注明建筑服務發生地所在縣(市、區)、項目的名稱。 (5)建筑企業 跨縣(市、區)提供建筑服務,在向建筑服務發生地主管國稅機關預繳稅款時,需填報《增值稅預繳稅款表》,并出示以下資料: ①與發包方簽訂的建筑合同復印件(加蓋納稅人公章); ②與分包方簽訂的分包合同復印件(加蓋納稅人公章); ③從分包方取得的發票復印件(加蓋納稅人公章)。
84785021
2020 02/20 16:45
人員是我們自己的是不是就不能差額征稅,扣除員工工資了?如果是我們又分包出去了,那就要扣除分包的成本?
小云老師
2020 02/20 16:52
具體還要以你當地稅局認可為準,你可以去問問專管員
84785021
2020 02/20 16:57
好的,謝謝
小云老師
2020 02/20 17:06
不客氣,祝你工作順利
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