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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問一下，金蝶標(biāo)準(zhǔn)版作帳年結(jié)的時候，本年利潤是負(fù)數(shù)。是借:本年利潤負(fù)數(shù)，貸:未分配利潤負(fù)數(shù)。還是用借:未分配利潤正數(shù)，貸:本年利潤正數(shù)
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本年利潤借方余額是嗎？用借本年利潤負(fù)數(shù)貸未分配利潤負(fù)數(shù)。
2020 02/20 11:43
84784993 
2020 02/20 11:44
是的，本年利潤余額在借方，用那張紅字的憑證對嗎？
郭老師 
2020 02/20 11:44
是的，第二個。
84784993
2020 02/20 11:45
老師，我發(fā)現(xiàn)兩個分錄過賬出來之后的話，呈現(xiàn)出來的科目余額表的內(nèi)容是不一樣的，我稍后發(fā)過來，您幫我看一下是什么問題
郭老師
2020 02/20 11:46
選擇第一個
未分配利潤設(shè)置的貸方余額。
郭老師
2020 02/20 11:46
選擇第二個寫錯啦。
郭老師
2020 02/20 11:46
軟件設(shè)置的余額問題
84784993
2020 02/20 11:47
我剛剛查詢了一下設(shè)置，這兩個科目的余額都在貸方
郭老師
2020 02/20 11:48
那你現(xiàn)在應(yīng)該做的分錄是貸，本年利潤貸利潤分配負(fù)數(shù)。
84784993
2020 02/20 11:49
郭老師
2020 02/20 11:50
貸，本年利潤貸利潤分配負(fù)數(shù)。
84784993
2020 02/20 11:51
84784993
2020 02/20 11:52
老師沒明白你寫的怎么都是貨方
郭老師
2020 02/20 11:54
你不是本年利潤也設(shè)置的貸方余額科目嗎
也就是他的余額只能是在代發(fā)代本年利潤貸利潤分配負(fù)數(shù)，貸方負(fù)數(shù)表示借方。
84784993
2020 02/20 11:56
那我分錄還是第2個紅字分錄對嗎？
借:本年利潤負(fù)數(shù)
貸:未分配利潤負(fù)數(shù)
郭老師
2020 02/20 11:57
看一下你的報表是正確的嗎？我們軟件我做的這個
84784993
2020 02/20 11:59
看資產(chǎn)負(fù)債表嗎？跟科目余額表沒關(guān)系是嗎？
郭老師
2020 02/20 12:01
是的
沒有關(guān)系的。
84784993
2020 02/20 14:22
好的，我剛剛查了兩種方式，都可以謝謝老師了。
郭老師
2020 02/20 14:26
不用客氣的，
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