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問題已解決

異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表一般項目的“本期減征額”280.00應小于等于第19欄一般項目的“應納稅額”本月數0.00與第21欄一般項目“簡易征收辦法計算的應納稅額”本月數0.00的合計。 》

84784987| 提問時間:2020 02/18 10:24
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你主表和附表4和減免表可以截圖看下嗎?
2020 02/18 10:24
84784987
2020 02/18 10:42
84784987
2020 02/18 10:43
maize老師
2020 02/18 10:45
親,不填寫,附表4 中第4列,和主表23欄,需要交增值稅才填寫,
84784987
2020 02/18 10:47
汪老師
maize老師
2020 02/18 10:49
這個是實際需要交增值稅抵減時候才填寫,你這個還有留底稅額,不填寫
84784987
2020 02/18 10:51
謝謝汪老師,那這個280要怎么抵扣呢?
maize老師
2020 02/18 10:55
你這個需要交增值稅的時候按你這個填寫,現在不填寫,附表4 中第4列,和主表23欄 刪除
84784987
2020 02/18 10:57
哦哦,明白了,謝謝汪老師
maize老師
2020 02/18 11:04
好的,我先回復別的學員了
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