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有個10萬的固定資產今年匯算清繳要填一次性折舊表，但是當時提了殘值了，這個殘值怎么處理呢？ 分享:微信
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折舊就是折舊 根據你原值減去殘值部分金額CIA折舊 殘值不做處理
2020 02/14 08:01
84784980 
2020 02/14 09:08
老師 填寫匯算清繳表資產折舊攤銷表一次性折舊那 要填寫稅務上的金額 也要包括殘值的
馬老師 
2020 02/14 09:08
你把表截圖給我看一下
84784980
2020 02/14 09:19
老師 一次性折舊里 這個稅收折舊攤銷額 是要固定資產的原值包括殘值
馬老師
2020 02/14 09:37
你的帳載金額和你計稅基礎一樣
折舊是你自己填寫進去的 兩個調整的是你折舊額 跟你固定資產的原值沒有直接關系
你正常填寫你的表就是了
84784980
2020 02/14 10:17
老師 我要填第10行 怎么填
馬老師
2020 02/14 10:22
1-3列都是你財務賬上的
后面稅務部分是看你資產折舊稅務上要折舊的金額 你按照稅法折舊年限了沒有 假如車輛實發規定的是最少是要折舊4年年限 而你會計上是按照3年 那你肯定稅會有差異
一次性折舊的話就基本不牽扯年限問題 你把你剩余需要折舊的在第六列直接填寫
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