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你好, 金碟錄入初始數據不平,差額是利潤表的凈利潤,要怎么處理
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你這個期初是根據之前期末余額表輸入嗎，那個未分配利潤和本年利潤都輸入嗎。
2020 02/13 15:26
84785003 
2020 02/13 15:34
期初是根據上年12月份的期末數輸入,期末數就只有未分配利潤,本年利潤都結轉了
maize老師 
2020 02/13 15:35
那你之前期末科目余額表期末數是平的嗎，你看借貸方有沒有輸入有問題的，
84785003
2020 02/13 15:38
本年利潤是平的!未分配利潤是貨方.輸的沒錯的!就是在試算平衡表里借方少了凈利潤那個金額...
maize老師
2020 02/13 15:38
你去查下，要是之前是平，你這個不會不對，那這個本年利潤結轉到未分配利潤下面這個未分配利潤變化啊，
maize老師
2020 02/13 15:39
是沒有本年利潤，沒有去年那個凈利潤，
84785003
2020 02/13 15:42
我輸的是明細帳結轉后的未分配利潤啊.我對過試算表對得上資產負債表,就是利潤表就差凈利潤那個金額!對了幾次還是沒查出哪里不對...麻煩幫忙解決一下,謝謝!
maize老師
2020 02/13 15:43
期末數 科目余額表期末這個是不是平的啊，你按這個輸入咋會不平，你截圖，你自己輸入和這個之前期末截圖
84785003
2020 02/13 15:48
沒有科目余額表,只有總帳和明細帳.主要對哪呢?
maize老師
2020 02/13 15:51
明細賬，你看這個期末余額是都輸入嗎，這個損益科目是沒有期末余額這個不需要輸入，只管資產和負債所有者權益，那這個沒有期末數這個不知道之前是不是平的啊，是不是之前損益結轉了啊
84785003
2020 02/13 15:58
非常感謝!解決了!
maize老師
2020 02/13 16:02
已經平了？那就好，我先回復別的學員了，你有疑問再追問哈
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