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問題已解決

老師,我這有一張進項,當時對方說要作廢,我申報的時候已經做進項轉出了,后來對方說不作廢了,我這賬務一直沒做賬務處理,那現在申報的時候那個進項轉出怎么處理

84785046| 提問時間:2020 01/15 12:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 那你當時是否有去申報表里面填寫附表2 做轉出 ? 你只是賬上做了轉出嗎?
2020 01/15 13:04
84785046
2020 01/15 13:10
只在申報表里做了轉出,賬上沒有轉出
84785046
2020 01/15 13:11
賬上現在已經抵扣了,申報表里沒有抵扣,想改一下申報表
84785046
2020 01/15 13:12
我能自己在申報表里填的把這項轉出在轉回來嗎?
meizi老師
2020 01/15 13:13
你好 那你先問下你稅局 如果轉出了的話 有的地方稅局是不允許你在做再轉回來申報抵扣的。 如果進項發票認證過了,會計上做轉出了,但還沒稅務申報,再轉回來這個是可以的 ;如果進項發票還沒認證,也沒過認證期,應該也沒有問題,拿去認證好了;如果已經稅務申報轉出了,可能就要去稅務局申請處理了.
84785046
2020 01/15 14:04
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 01/15 14:05
嗯 不客氣的 先有空問問稅局那邊是否允許。不允許的話 就聯系開票方開紅字發票重開
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