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12月發現4月份有一筆銷售收入沒有做進去,我現在應該怎么做賬?

84784992| 提問時間:2020 01/13 10:01
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
如果現在可以反結賬12月,就在12月補做一筆進去就好了,如果要做在今年1月,那要通過以前年度損益調整科目處理,借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 同時還要調增今年的應交所得稅。
2020 01/13 10:04
84784992
2020 01/13 10:15
老師,可以做到12月份里,但是會計分錄怎么寫?
宇飛老師
2020 01/13 10:17
那你直接借:應收賬款 貸:主營業務收入。如果涉及到稅還要貸應交稅費-應交增值稅
84784992
2020 01/13 10:25
老師,4月份申報增值稅時銷項稅額是正確的,也就是說沒有要繳納的稅款,分錄怎么做?
宇飛老師
2020 01/13 10:27
借:應收賬款 貸:主營業務收入。直接這樣子就好了
84784992
2020 01/13 10:27
申報增值稅是在正確的,就是我錄入憑證的時候少錄入了一張憑證,造成利潤表收入和稅控盤里面的金額不一樣,你看會計分錄怎么寫?
宇飛老師
2020 01/13 10:28
對 啊,所以你貸方補做一筆主營業務收入利潤表金額就和稅控盤一樣了
84784992
2020 01/13 10:28
老師不應該是借應收 貸主營 應交稅費嗎?
84784992
2020 01/13 10:29
如果不寫應交稅費?應交稅費不也少了嗎
宇飛老師
2020 01/13 10:30
嗯,對,應交稅費-增值稅也做上去,你反正應交稅費要平就好了
宇飛老師
2020 01/13 10:30
前面你應交稅費借方做了,現在貸方沖掉
84784992
2020 01/13 10:56
那就是,我現在需要做分錄,借應收 貸主營 應交稅費
宇飛老師
2020 01/13 10:58
是的,就按照這樣子處理。
84784992
2020 01/13 13:10
老師,我需要不需要去稅局改下第二季度的財務報表,增值稅申報正確,就是4月份少錄入一個收入,是去改還是直接在第四季度上提現???
宇飛老師
2020 01/13 13:23
直接在第四季度體現就好了,財務報表問題不大,稅沒錯就好。
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