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老師，企業之前是小規模納稅人，后升級為一般納稅人后，填寫企業一般納稅人增值稅納稅申報表時發現，本年累計的數據并沒有承接企業還是小規模是本年累計的數據。是這樣嗎？
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你好！
是的。
2020 01/12 17:14
84784966 
2020 01/12 17:28
老師，這樣在填寫季度所得稅的時候，這里填寫的就是1-12月利潤表的本年累計數是嗎？
蔣飛老師 
2020 01/12 17:29
你好！
是的。
84784966
2020 01/12 17:38
老師，填寫季度財務報表，這里也是按照第四季度的報表跟全年的1-12月的累計數去填進去是嗎？這樣就是說只有增值稅申報表不銜接小規模的數據，電子稅務局其他表都得銜接了是嗎？這樣到時數據對碰得上嗎？
蔣飛老師
2020 01/12 17:44
你好！
對的。
84784966
2020 01/12 18:12
蔣老師，企業季度所得稅時，應納稅額是70萬，資產總額沒有超標，人數超標了。但是季度所得稅申報時都是按照小微享受申報了，年度匯算的時候再調增可以嗎？
蔣飛老師
2020 01/12 18:37
你好！
可以的
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