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老師，我是小規模公司，增值稅申報表累計銷項稅比實際發票的銷項稅多了一分錢，賬面上分錄應該怎么調整？
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你好 小規模首先是沒有銷項稅和進項稅的 。 一般納稅人才會有這個明細科目的。 意思就是申報表多了1分錢 你們多繳納了一份錢 你做借營業外支出貸應交稅費
2020 01/10 15:14
84784963 
2020 01/10 15:34
但是我們不滿10萬一個月，稅款是減免的，這樣子做，應交稅款那里就掛著有數了
meizi老師 
2020 01/10 15:39
你好 那你就年末去調整一筆 看余額在那邊 走營業外收支 直接調平就行了
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