報(bào)表出來暫不抵扣，我更改成抵扣轉(zhuǎn)出，出現(xiàn)認(rèn)證不符校驗(yàn)，就申報(bào)成功了，又不能作廢，這種情況應(yīng)該怎么處理較好？

我更改成抵扣轉(zhuǎn)出 你這個(gè)是那個(gè)一行，你這個(gè)填寫附表2么，有出現(xiàn)這個(gè)附表2中么，我看學(xué)員反饋是不抵扣，后續(xù)也不需要填寫啊

是填寫附表2轉(zhuǎn)出欄。如果報(bào)表是暫不抵扣，那這個(gè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)在哪里？

沒有，要不填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，下面附表2轉(zhuǎn)出，別的是輔導(dǎo)期納稅人填寫你不能填寫填寫錯(cuò)誤那就有罰款的，之前有一個(gè)學(xué)員反饋說填寫本期認(rèn)證本期不抵扣，被稅局罰款了

我就是在申報(bào)表選擇抵扣然后在附表2填寫轉(zhuǎn)出，，然后提示勾選發(fā)票金額和附表2進(jìn)項(xiàng)金額比對不符

那就不填寫這個(gè)也不轉(zhuǎn)出，

不填寫的話，一直都在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里，沒影響嗎

你申報(bào)表上面么？刪除

在附表2里，自動(dòng)生成的，刪不了

。。。。那問下稅局那邊原則是不管就可以，這個(gè)問下你稅局，

那該產(chǎn)品在附表2進(jìn)項(xiàng)顯示福利轉(zhuǎn)出，分錄如何做

借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行，借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

是招待費(fèi)的，不能直接把轉(zhuǎn)出稅額直接攤計(jì)入費(fèi)用里嗎

借業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

銀行支付的，是做二個(gè)分錄嗎

借業(yè)務(wù)招待費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行