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老師 小規模代開的發票 作廢了 預繳了的稅怎么做賬呀？
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你好 借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款 稅局會退你增值稅嗎？
2020 01/10 09:44
84785012 
2020 01/10 09:53
會的 要報稅后申請退款?那附加稅呢怎么做賬？需要計提嗎？
meizi老師 
2020 01/10 09:55
你好 你已經作廢了就不計提附加稅了 那你就現在做繳納的分錄 。 退你了 做相反分錄就是
84785012
2020 01/10 10:02
但是不知道為什么 我的資產負債表里 期末余額表里對不上 ，剛好就是教育附加和地方教育付加的金額
meizi老師
2020 01/10 10:07
你好 你是不是去計提了附加稅和繳納了 你去看看附加稅的明細賬
84785012
2020 01/10 10:25
老師未開票收入的增值稅要季度的時候要怎么做賬呀？
meizi老師
2020 01/10 10:29
你好 和你開票收入分錄一樣的 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
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