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問題已解決

所得稅問題: 計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅。 月末結轉 借:本年利潤 貸:所得稅費用 計提的時候根據本年利潤數據來的,那么這個數據應該是科目余額表可以查到,問題是做完這筆計提后,我們月末結轉又做了本年利潤的科目,那么這樣本年利潤的數據不是變了嗎?那我做計提時根據的本年利潤數據是正確的嗎? 有點暈。 是不是他們是一個先后關系?

84784982| 提問時間:2020 01/09 23:12
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蘑菇小姐姐
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,應交所得稅是根據稅法認可的利潤總額為依據計算的,即用你會計上利潤表上的的利潤總額 加減稅法認可不認可的調整項之后的金額為依據呢,你看看再理解一下
2020 01/09 23:20
84784982
2020 01/09 23:25
老師,直接先將相關數據填入后得到的凈利潤來計提所得稅就好了是嘛? 那現在做的利潤表和結賬后的利潤表有區別嗎
蘑菇小姐姐
2020 01/09 23:30
同學你再理解下,交的所得稅,是利潤表上的利潤總額進行調整后算所得稅費用呢 ,算出來的所得稅費用進行計提,填利潤表
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