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問題已解決

小規模、買的稅控盤和服務費480元、9月成立、到12月底共開票40000左右、這個480要怎么處理呢?

84785006| 提問時間:2020 01/09 13:56
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,480 的賬務處理,支付時,借:管理費用 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2020 01/09 13:59
84785006
2020 01/09 14:01
我的意思是我本來也不需要交稅、這個480還需要抵稅嗎?
立紅老師
2020 01/09 14:03
你好,如果您現在不需交稅,可以先不抵扣,只做第一筆分錄就可以,抵扣時再做第二筆分錄。
84785006
2020 01/09 14:07
有時間限制嗎?19年10月買的盤
立紅老師
2020 01/09 14:10
你好,沒有時間限制的。
84785006
2020 01/09 14:12
我報稅的時候,這個480填在哪啊?
立紅老師
2020 01/09 14:14
你好,如果您不抵扣,報稅時先不需要填,抵扣時再填。
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