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問題已解決

老師 企業(yè)所得稅季報怎么填 營業(yè)成本該填哪個數(shù)

84784999| 提問時間:2020 01/08 09:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您現(xiàn)在季度報 填的是本年累計,還是本季(月)金額?
2020 01/08 09:54
84784999
2020 01/08 09:58
企業(yè)所得稅月(季)度申報
宸宸老師
2020 01/08 10:00
您好您要么把申報表截圖給我,我?guī)湍鷺俗R。 本年累計填寫 1-12月累計 本季(月)金額 填寫 10-12月(季度申報) 或者12月(月度申報)
84784999
2020 01/08 10:01
看能看清嗎 老師
84784999
2020 01/08 10:02
這個應該是季報 我看所屬期是10-1至12-31
宸宸老師
2020 01/08 10:04
您好,對的,您的是季度報。。 1.“本年累計”填寫 1-12月累計 2.“本季(月)金額” 填寫 10-12月
84784999
2020 01/08 10:06
老師 根據(jù)利潤表 這個報表每欄需要怎么填
宸宸老師
2020 01/08 10:10
您好,根據(jù)自己的利潤表填寫就可以了。 您的報表上不是有金額嗎,申報表要您填什么 ,您有什么就填寫什么的
84784999
2020 01/08 10:17
老師能幫我看一下 我這樣填對嗎
宸宸老師
2020 01/08 10:18
您好,我不看這個表格,我要看申報表您填寫的
84784999
2020 01/08 10:22
84784999
2020 01/08 10:23
得交14044.88的所得稅嗎
宸宸老師
2020 01/08 10:25
您好,前面跟您說的,您是季度申報。 要報10-12月三個月的利潤,您申報表的數(shù)據(jù)是 3個月的累計金額的。 【您只填寫了12月份的】
84784999
2020 01/08 10:35
應該是這個數(shù)嗎 86471.75
宸宸老師
2020 01/08 10:38
是10-12月的 3張利潤表的合計金額。您自己 看一下這三個月的報表
84784999
2020 01/08 10:45
老師是10、11、12月月末的利潤分配 期末余額嗎
宸宸老師
2020 01/08 10:47
您好,就是 10-12月份 3的利潤表 您翻出來
84784999
2020 01/08 10:51
10月份的我沒有 之前會計沒留利潤表 可以看總賬的本月合計數(shù)嗎1696.93
宸宸老師
2020 01/08 10:53
那即使知道總金額,那您分類的 比如說管理費用等等您也是沒辦法填寫的呀
84784999
2020 01/08 10:54
那怎么辦
宸宸老師
2020 01/08 10:55
您好,問問您的前任會計,我這里也是沒辦法的
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