對啊，填寫了無法申報。

說是2020年1月的，不能算預繳12月的。

您好，是這樣的啊，12月在工程地預繳稅款后開票然后再1月份申報12月的增值稅，所以是1月填報表的時候填在附表4的。

是這個表嗎？不是說沒分包不用填。而且地稅也預繳了，也填不了。

你不是一般計稅是嗎？你看你的申報表有一個建筑服務預征繳納稅款，填在那個地方。

我是小規模，差額的。沒有這行。

您好，你主表有23行預繳稅款這一欄我記得。

有，我填了。申報不了。

外地預繳稅額填在主表23欄。若本期銷售額未達起征點，最后主表24欄為負數進行申報。 溫馨提醒：24欄為負數需要您先跟所屬稅局核實后期是用于退稅還是抵減稅款，以所屬稅局要求為準。

申報不了的原因是什么呢？

我填了的，填沒問題。但是一申報就不行。報不上去。

報不上會彈出一個原因的，你截圖看一下。

出現這個。所以我想是不是這個月還是得重復繳稅。下個季度去退稅。還有我還預繳了企業所得稅和個稅工資薪金所得。這個企業所得稅可以把預繳的報了吧。

您好，這一塊有可能是稅局限制了權限，就是你們要填23欄的數據需要找專管員。在2017年的時候深圳一般納稅人有一段時間預繳的增值稅需要找專管員才能填進去，現在是增值稅可以自己填所得稅需要找專管人后才能填。

那我找專管員再填。那個老師。個稅我預繳的多余的怎么辦。能退嗎。在外地預繳了很多。是做借所得稅費用個稅，貸應交稅費應交個人所得稅嗎。

不是的，個稅是個稅，企業所得稅是企業所得稅，借應交個稅 企業所得稅 貸銀行存款，預繳多余如果你填報錯誤多交可以退。

問了專管員了，要我寫個報告。他說不能填預繳的，我被狠狠罵了。報告咋寫老師

您好，為什么不能填預繳的，他說了原因沒有。

跨月不能填。心好塞。都不知道這個異地預繳報告咋寫

你不是12月預繳的嗎？

那不管了，你就實話實說因為上月不用交稅所以沒填或者忘記了沒填，或者項目部才寄快遞給你沒填等。