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老師我們是小規模納稅人，每個季度不超過30萬，借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入。 到月底營業外收入結轉本年利潤嗎？要繳企業所得稅嗎？
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你好，要繳納所得稅的哦
2020 01/07 13:07
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老師請問一下 政策免增值稅部分 是不是 借應交稅費 應交增值稅 貸 營業外收入 最后 結轉得時候要 借 營業外收入 貸本年利潤呀
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老師，小規模納稅人月末應交稅費-簡易計稅是借方余額，我在結轉時，是做借應交稅費-轉出未交增值稅，貸：營業外收入，還是做借：應交稅費-簡易計稅，貸：營業外收入
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結轉營業外收入： 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 2 貸：營業外收入：2 對嗎？ 不含稅銷售額應該是除以1.03吧
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