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老師，您好。我這個月開了13%的貨物發票是10萬，6%的專票是技術服務費的開了6萬。我想問的是我填增值稅主表的話，這16萬都填到“應稅貨我銷售額”還是10萬填應稅貨物，6萬填“應稅勞務”呀？
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10萬的貨物 6萬填寫到服務6%的欄次
2020 01/06 16:52
84784965 
2020 01/06 16:55
老師，我說的是總表，不是附表一里面
84784965
2020 01/06 16:55
附表一我已經填寫到6%里面了
84784965
2020 01/06 16:56
但是總表里面就只分應稅貨物和應稅勞務，還有一個納稅檢查調整的，這3項
84784965
2020 01/06 16:58
我想問的是那6萬我填到應稅勞務還是跟貨物合并16萬都填到應稅貨物里呢
84784965
2020 01/06 16:58
技術服務費屬于勞務還是貨物呀
馬老師 
2020 01/06 17:14
主表不用填寫啊 自己就從附表取數了 你的取不上嗎
填寫的話是在勞務欄次
84784965
2020 01/06 17:18
主表它直接取數16萬是合計數，在第一欄，下面2-3欄它分了2欄
馬老師
2020 01/06 17:19
那就不要動了 你看你的稅金和你附表一上的能對的上嗎
84784965
2020 01/06 17:19
第1欄它是直接取數過來的，下面有2個分欄是2-3欄，那我要給它分開嗎？還是16萬都填到應稅貨物里
馬老師
2020 01/06 17:20
主表都是根據附表生產的 你有數據就不要動 按照人家默認的數據 只要你把附表填寫好了 主表一般都是沒有問題的
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