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老師，計提完所得稅費用結轉本年利潤后，賬里未分配利潤的金額為什么和利潤表上的凈利潤金額不一致呢？
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你好，你單位資產負債表的未分配利潤與利潤表的凈利潤符合這個勾稽關系嗎？
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計
2020 01/05 21:18
84784986 
2020 01/05 21:25
對的
鄒老師 
2020 01/05 21:27
你好，符合這個勾稽關系說明報表數據沒有問題啊
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計，還需要考慮期初未分配利潤的影響才是的
而不是期末未分配利潤就是利潤表的凈利潤本年累計金額
84784986
2020 01/05 21:28
那為什么，最后一筆結轉借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤，這筆賬里的未分配利潤金額和凈利潤不一樣呢？
鄒老師
2020 01/06 08:50
你好，借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤
這筆分錄里面 的金額是一樣的，如果不一樣那借貸都不相等，那說明金額有錯誤的
84784986
2020 01/06 08:50
謝謝老師我在檢查一下
鄒老師
2020 01/06 08:51
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！
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