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我公司已經交了增值稅，后來發現多繳了，12月申請退稅，12月已經到賬了，這個退稅的會計分錄怎么做呀？
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借銀行 貸應交稅費，你們是小規模還是一般納稅人？
2020 01/04 15:23
84785019 
2020 01/04 15:42
一般納稅人
maize老師 
2020 01/04 15:47
借銀行 貸應交稅費未交增值稅，你之前增值稅結轉么？
84785019
2020 01/04 15:48
沒結轉
maize老師
2020 01/04 15:50
那結轉做借銷項稅額 ，貸進項稅額轉出未交增值稅 那你交時候做啥？
84785019
2020 01/04 15:53
謝謝
maize老師
2020 01/04 15:57
好，我先回復別的學員了，
84785019
2020 01/04 16:11
那小規模一樣嗎
maize老師
2020 01/04 16:17
不是，小規模沒有增值稅三級科目
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