00:10:00
問題已解決
老師，晚上好，紅字信息表跨月作廢，增值稅申報表怎么報？如：12月開具紅字信息表，1月作廢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 信息表不影響報稅 按實際的 銷售額申報
2020 01/03 21:31
84784968 
2020 01/03 21:36
12月申報，我在表二里的進項轉出填寫紅字進項稅金額 ，1月我把12月的紅字信息表做廢。1月申報期，我再填寫差額嗎？還是填寫 負數？還是只要對方沒開具紅字發票，我就可以不用填寫表二的進項轉出？
玲老師 
2020 01/03 21:39
你到底是開收到沒收到紅字發票？紅字信息表和紅字發票是不一樣的
84784968
2020 01/03 21:45
我是購買方，我開具的紅字信息表，因為發現數據錯誤。對方沒給我開紅字發票。我現在要把我在12月開具的紅字信息表作廢，重新開具。想問申報增值稅表應該怎么填寫？
玲老師
2020 01/03 21:48
1月報稅時做進轉出 后面再開紅字信息表就不用操作了 等收到紅發票時做負數 分錄就可以了
84784968
2020 01/03 21:49
那有差額，能填寫負數嗎？
玲老師
2020 01/03 21:56
你好，哪個有差額呢 ？
84784968
2020 01/03 22:01
12月的紅字信息表數字大，要作廢，1月要重新開具的數字小
玲老師
2020 01/03 22:06
你這情況可以和稅局聯系一下是不是可以 前面的不做轉出按后面的做轉出處理
閱讀 2003
描述你的問題，直接向老師提問
705
意見反饋
