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問題已解決
以前年度的一張運輸費發(fā)票，被管理者告知是虛開發(fā)票，我們需要做進項稅轉(zhuǎn)出，請問分錄應該怎么做？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：銷售費用等
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2020 01/03 11:27
84785035 
2020 01/03 11:29
需要調(diào)整以前年度的利潤嗎？增值稅報表里面表二第13項里面應該填哪個內(nèi)別？
宸宸老師 
2020 01/03 11:31
您好，您這個是現(xiàn)在才知道虛開發(fā)票，所以不需要通過以前年度損益調(diào)整的。
您申報表發(fā)一下，【每個地區(qū)不同，我需要確定下】
84785035
2020 01/03 11:36
免稅項目，集體福利，非正常損失，簡易計稅方法，免抵退稅辦法，納稅檢查調(diào)減進項，紅紙發(fā)票信息表注明的進賬，上期留抵稅額抵繳欠稅，上期留底稅額退稅，其他應做進項稅額轉(zhuǎn)出的情形
84785035
2020 01/03 11:36
我填的“其他應做進項稅額轉(zhuǎn)出的情形”，對嗎？
宸宸老師
2020 01/03 11:38
您好，那您可以計入 其他 這一項目的
84785035
2020 01/03 11:38
好的，感謝老師
宸宸老師
2020 01/03 11:46
不客氣的，祝您工作順利
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