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老師，12月開票不含稅收入12萬多。季度不含稅收入12萬多。增值稅申報表，應該把這個數填寫在哪一欄？謝謝
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你好，你是一般納稅人，還是小規模的開的普票嗎？
2020 01/03 09:45
84784986 
2020 01/03 09:47
小規模
郭老師 
2020 01/03 09:48
不含稅，季度報稅是嗎，在第九欄和第十欄里面填寫。
84784986
2020 01/03 09:59
不管月收入多少，只要季度不過30萬就是免增值稅的對吧
郭老師
2020 01/03 10:05
普票的話是。
84784986
2020 01/03 10:32
老師您看這是什么意思？
郭老師
2020 01/03 10:38
稅率不對的吧。
郭老師
2020 01/03 10:38
開的什么業務的？
84784986
2020 01/03 10:39
物業公司開的電力維護費，3％
郭老師
2020 01/03 10:46
填寫銷售額之后，稅額讓他自己出。
84784986
2020 01/03 11:12
稅額是需要手填的
郭老師
2020 01/03 11:14
報表重新打開，重新進，一般是不需要自己填寫，都是軟件自動的。
郭老師
2020 01/03 11:14
你的稅額是不是銷售額合計乘以3%。
84784986
2020 01/03 11:15
我知道了老師，計算機算的稅額比稅控機里算的多3分錢。
郭老師
2020 01/03 11:22
就是這個原因出現的，你可以修改一下銷售額，或者是安不含稅銷售額乘以稅率來算。
84784986
2020 01/03 11:36
我已經申報了，不是得統一嗎。
我再問個問題，免增值稅了，那附加稅那塊，需要填數嗎？
郭老師
2020 01/03 11:40
稅務局申報的網站設置的公式不一樣。
郭老師
2020 01/03 11:40
不交稅的一般是不用填寫的，自動申報。
84784986
2020 01/03 11:47
好的老師，那現在我的賬上應交增值稅2358.36
而申報表上是2358.4。
做1月份賬的時候，我該怎么去做？
郭老師
2020 01/03 11:54
，你這沒有多交稅不是嗎？按發票做賬就行。
84784986
2020 01/03 12:00
老師還有個問題，我得賬上現金流量表有收到的稅費返還。
但是申報表上沒有這一項，我該怎么辦？
郭老師
2020 01/03 12:04
流量表不一樣嗎
你找下應繳納的稅款填寫負數
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