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老師好,本年利潤 如何結轉到 未分配利潤

84784967| 提問時間:2020 01/03 08:44
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蒙蒙
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
本年利潤的會計分錄四步做: 一、先結轉收入: 借:主營業務收入 借:其他業務收入 借:營業外收入 貸:本年利潤 二、結轉成本、費用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業務成本 貸:主營業務稅金及附加 貸:其他業務支出 貸:營業費用 貸:管理費用 貸:財務費用 貸:營業外支出 貸:所得稅 三、結轉投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結轉利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結出的本年實現的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
2020 01/03 08:45
84784967
2020 01/03 08:57
營業外收入和企業所得稅也要結轉嗎
蒙蒙
2020 01/03 08:58
你好,損益類的科目都要結轉。
84784967
2020 01/03 08:59
我公司是小規模企業,一個季度沒有達到30萬,那增值稅是免的, 免的增值稅我做入營業外收入 ,是否也要結轉到利潤,
蒙蒙
2020 01/03 09:06
確認稅金減免為營業外收入 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
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