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建筑服務,異地預繳了印花稅,還需要在本地繳印花稅嗎

84784957| 提問時間:2019 12/31 10:23
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,不用了,異地預繳了印花稅,可以在本地繳印花稅抵扣的
2019 12/31 10:24
84784957
2019 12/31 10:26
那也就是異地預繳了增值稅,附加稅,個稅,印花稅都是可以抵扣的是嗎
莊老師
2019 12/31 10:31
你好,是的,個稅是抵扣不了,
84784957
2019 12/31 10:55
那在異地預交的這些稅在申報表哪里體現呢
莊老師
2019 12/31 11:01
應該填寫《附列資料(四)》和主表?!陡搅匈Y料(四)》應將異地提供建筑服務、銷售不動產、出租異地不動產已預繳的稅款分別填寫在第3欄“建筑服務預征繳納稅款”、第4欄“銷售不動產預征繳納稅款”、第5欄“出租不動產預征繳納稅款”中。其中,第4列“本期實際抵減稅額”填寫第3列“本期應抵減稅額”與主表中本期應納稅額相比較的較小者。如果主表中應納稅額較小則填寫應納稅額,并將差額填寫在第5列“期末余額”中。在主表中,上述已預繳稅款會體現在第28欄“分次預繳稅款”中,根據報表邏輯關系計算,不會形成重復交稅。
84784957
2019 12/31 12:55
好的,那附加稅在哪里進行填寫呢
莊老師
2019 12/31 13:02
你好,在地稅申報表已交稅款
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