公司交工會時并沒有把員工會費算里面

老師比如按工資計提工會經費2000 計提 借:管理費用_工會經費2000 貸:應付職工薪酬_工會經費（集團工會）1200 貸:其他應付款_工會經費（稅務代收40）800 繳納 借:應付職工薪酬_工會1200 其他應付款_工會 800 貸；銀行存款 給員工代扣的85.6其他應付款就有余額這么多

保險是公司墊付的，借；其他應付款_個人 貸；銀行 發工資扣起來就在貸方；其他應付款_社保_個人 會費 就相當于直接扣了 借；工資 貸；其他應付款_會費 銀行 所以會費這個就有余額

您好！這個沒有余額的了，你交多少員工的部分，就扣員工多少錢

扣了員工的，沒有交，暫時是做的貸方；其他應付款_工會會費

老師。員工部分以后是交工會嗎，到時候直接沖了就行了是嗎