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問題已解決
老師，我剛剛檢查發現9月份的增值稅申報表，（異地預繳增值稅）附表4的本期實際抵減金額沒有填寫，然后主表里我手動填寫了，就是實際我應繳納的增值稅抵減了異地預繳的，我到11月份申報增值稅抵減項目發現有期初余額，然后我就抵減了，相當于9月份的異地繳納我抵減了兩次，今天去稅務局修改了報表，但是跟我的賬上有幾分差額，怎么做賬啊
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你好，計入營業外里面就可以了
2019 12/26 16:21
84784959 
2019 12/26 16:21
滯納金也是是不
小黎老師 
2019 12/26 16:22
您好，滯納金也是同樣的
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