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老師，請問其他應收款余額在貸方怎么做平去？可以借其他應收款，貸以前年度損益調整嗎？
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您好
請問什么原因造成的在貸方
2019 12/24 21:22
84784980 
2019 12/24 21:26
是收到退回來保證金，
bamboo老師 
2019 12/24 21:27
您支付保證金的時候分錄怎么寫的?
84784980
2019 12/24 21:28
沒有做分錄，什么都沒有做才咨詢老師的
bamboo老師
2019 12/24 21:28
那當時是誰支付的?
84784980
2019 12/24 21:29
不知道，查不到
bamboo老師
2019 12/24 21:29
那可以掛老板往來上
當做前面是老板支付的
84784980
2019 12/24 21:31
那怎么做分錄？
bamboo老師
2019 12/24 21:32
借:銀行存款
貸:其他應付款-老板
84784980
2019 12/24 21:33
如果是之前支付是對公賬戶支付的，但是至少已經調整過了，其他應收沒有余額了，那現在又收到這筆款該怎么調呢？怎么做分錄呢？
bamboo老師
2019 12/24 21:34
前面沒有余額就這樣寫分錄啊
借:銀行存款
貸:其他應付款-老板
84784980
2019 12/24 21:36
這個款是單位對公打過我們公司對公的也要這樣做分錄嗎？
bamboo老師
2019 12/24 21:39
您現在跟對方單位沒有掛往來科目 只好這樣寫分錄
84784980
2019 12/24 21:40
那我可以這樣寫嗎？借其他應收款，貸以前年度損益調整嗎？
bamboo老師
2019 12/24 21:46
您銀行存款在哪里體現呢
84784980
2019 12/24 21:49
第一筆是借銀行存款，貸其他應收款，第二次是借其他應收款，帶以前年度損益調整
bamboo老師
2019 12/24 21:52
這樣寫分錄也可以
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