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問題已解決
老師，我們是建筑公司，如果有收入，那成本票暫時沒有取得，能不能先暫估計提入成本呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
如果發生了成本沒有取得發票 可以暫估成本入賬 匯算前取得發票沖銷暫估
2019 12/24 11:55
84784971 
2019 12/24 12:30
老師，還有一個問題，就是我們公司前兩年的年終利潤都是負數，今年底盈利。那我這個12月計提企業所得稅是不是應該還要減去前2年的可以彌補的虧損后的余額，在乘以5%對嗎
bamboo老師 
2019 12/24 12:32
是的 這樣計算正確的
84784971
2019 12/24 12:32
謝謝老師
bamboo老師
2019 12/24 12:36
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784971
2019 12/24 13:52
老師，還有一個問題，就是我掛的其他應收款法人借款，那到年底了，法人拿來發票，我能不能直接借方是成本費用貸方記其他應收款科目呢？
bamboo老師
2019 12/24 13:54
可以這樣賬務處理
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