你是說把以前的計入財務費用的手續費都沖掉？怎么做啊？財務費用不是每個月都結轉到本年利潤了嗎？

借財務費用 負數 借銀行，之后按發票重新做

借財務?費?用 負?數 借銀行，?之后按發票?重新?做，借：財務費用 進稅 貸：銀行存款嗎？

借財務?費?用 負?數 借銀行，?之后按發票?重新?做，借：財務費用 進稅 貸：銀行存款 是的

那我要是明年1月才能收到銀行開的發票，還是這樣做嗎？

那這個建議調不含稅這個入賬做財務費用，稅額，你掛往來

不明白具體的分錄怎么做

借借：財務費用 其他應收款 貸：銀行存款 只有跨年是這樣做哈，平時不是這樣，這個是避免后續使用以前年度損益調整

你這樣把進項稅額計入其他應收款，那樣不是勾選認證的進項稅額和做帳的不一致嗎？

你到時候收到發票做借進項稅額 貸其他應收款，

那你是說我在12月帳上，先，借財務費?用 負?數 借銀行 再，借：財務費用 其他應收款 貸：銀行存款 跨年收到發票，借：進項稅額 貸：其他應收款？

是，我的意思是這樣，要不你這個次年收到發票這個財務費用是需要做以前年度損益調整了

那手續費也是必須要銀行開發票嗎？

那手續費也是必須要銀行開發票嗎？ 是的，

以前不是用回單也做帳了，稅局不認可回單嗎？

是，營改增銀行那邊就不能就只給你們白條了，