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老師，購買稅控盤，或者交服務費，當時沒有在申報表附表四填列，現在想加上可以嗎？還能抵扣增值稅嗎？
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你好，可以，因為這個是沒有抵扣期限的。
您申報再補分錄就可以了
2019 12/20 10:07
84785038 
2019 12/20 10:08
那如果是以前年度的呢？
84785038
2019 12/20 10:08
那如果是以前年度的呢？
84785038
2019 12/20 10:08
好像從來就沒有抵扣過
宸宸老師 
2019 12/20 10:08
您好，以前年度都可以的，因為這個本身就跟專用發票不一樣，是沒有抵扣期限的
84785038
2019 12/20 10:10
那之前一直沒有在附表四填過，財務軟件也是計入管理費了
宸宸老師
2019 12/20 10:10
您好，當時是做的 借管理費用 貸方庫存現金 對嗎
84785038
2019 12/20 10:11
我們需要沖減管理費，然后轉到應交稅費應交增值稅減免里嗎
84785038
2019 12/20 10:12
嗯，借管理費，貸銀行
宸宸老師
2019 12/20 10:12
您好
現在申報附表四和明細表，主表23行自動生成
借：應交稅費——應交增值稅（稅款減免）
借方負數：管理費用
申報的同時做這筆分錄
84785038
2019 12/20 10:22
老師，如果我們今年抵減以前年度的服務費，附件需要啥資料不？
宸宸老師
2019 12/20 10:24
您好，這個不需要附件，您若是不放心，也可以把前面支付的憑證復印一份作為附件就行
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