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老師，上月開的4萬的發票已經入賬，并且計提附加稅，這個月發票退回來，結不了錢。開了負數發票，那我做一比同方向的負數賬沖上月憑證，還用做其他負數嗎？
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你好 是退貨了嗎 ？還是？
2019 12/19 14:00
84784971 
2019 12/19 14:01
沒有退貨啊？我們是物業公司，主要是維修費，
84784971
2019 12/19 14:03
已經干了活沒給錢
玲老師 
2019 12/19 14:04
開了負數發票 原來分錄 不變，金額負數
84784971
2019 12/19 14:05
是的，已經做了。但是上個月我計提附加稅了，這個月要不要把那個開錯票的附加稅也沖了？
84784971
2019 12/19 14:07
老師，計提附加稅是每個月計提還是一個季度計提一次？
84784971
2019 12/19 14:10
是不是本年利潤也要紅沖？因為有稅金及附加
玲老師
2019 12/19 14:11
不充交過的稅 金 紅沖發票影響的是這個月的收入
84784971
2019 12/19 14:12
老師，前面幾個字不懂
玲老師
2019 12/19 14:15
不沖減交過的稅金
84784971
2019 12/19 14:16
老師，我們是小規模納稅人一個季度一次，上個月沒有交，只是掛賬
84784971
2019 12/19 14:17
我的意思掛賬的附加稅要不要沖減
玲老師
2019 12/19 14:23
按月計提 的要附加稅要沖了 季于再按實際要交的增值稅計提 附加
84784971
2019 12/19 14:26
那上月本年利潤呢
玲老師
2019 12/19 14:30
上個月附加結轉了 ？
84784971
2019 12/19 14:31
是的，結轉到本年利潤了
玲老師
2019 12/19 14:31
那也要紅沖的 以后你季報的不要在月計提 附加稅 麻煩
84784971
2019 12/19 14:32
您的意思是季度申報，附加稅計提一次是嗎？
玲老師
2019 12/19 14:32
對的 附加稅在季末時 有要交的增值稅就計提 附加，沒有要交的增值稅就不用計提 附加
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